Antes de empezar, recordamos que, en caso de necesitar información más detallada sobre alguno de los puntos tratados en este manual, puedes hacer click encima de las palabras marcadas en azul para acceder al detalle.
Ahora sí, ¡Empecemos!
Para poder realizar la compensación del importe de una factura con un abono, primero deberemos crear un movimiento en caja, seleccionando el tipo Factura, y asociando la factura correspondiente.
A continuación, añadiremos una línea más (haciendo click sobre el botón +), y seguiremos el mismo procedimiento, asociando el abono.
Una vez lo tengamos, deberemos tener una pantalla, similar a la anterior.
Haremos click en Guardar, y nos quedará compensada la factura con el abono.
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Ahora que ya sabes cómo realizar la compensación de una factura con un abono,
te invitamos a que leas el siguiente manual para que puedas sacarle el máximo provecho.
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Y, recuerda, en caso de que sigan quedándote dudas al respecto sobre este tema, puedes solicitar una sesión de soporte y nuestro equipo te ayudará encantado.
¡Feliz día!