En el artículo "6.1.Contabilización Otros gastos/ingresos (ticket)" explicábamos como contabilizar un ticket y como realizar su pago directamente en el banco, o en la caja, para los casos en que, en el momento de contabilizar el ticket ya se ha efectuado su pago y tenemos el movimiento en la caja o banco.

En los casos en que se ha contabilizado el ticket previamente, y éste se encuentra pendiente de pago, indicamos los pasos a seguir para asignar el pago:

En primer lugar, desde la página principal, seleccionaremos la cuenta bancaria.

A continuación se mostraran los movimientos de la misma.

Pincharemos encima del movimiento en cuestión y se abrirá la siguiente ventana:

  1. En Tipo: seleccionaremos "Otros".

  2. Pincharemos en la lupa verde y se mostrara la lista de los tickets pendientes de pago.

  3. Seleccionamos el ticket

  4. Guardar


Al volver a los movimientos bancarios, nos aparecerá el movimiento junto con la factura simplificada.

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