Para crear un nuevo proveedor, debemos ir a Contactos > Proveedores.

Una vez dentro, se nos desplegará un listado con todos los proveedores existentes. 

En la barra inferior clicamos en Nuevo  que nos permitirá crear el nuevo proveedor.

El programa abrirá la siguiente ventana:

En la primera pestaña "básico" y "domicilio" nos requerirá entre otros los siguientes datos :

  • Nombre del Proveedor

  • NIF

  • Domicilio fiscal

  • Población

  • Código postal 

  • Cuenta bancaria

  • Teléfono

El código de proveedor se asignará por defecto, pudiendo manualmente asignarle otro código si se desea.

En el caso de proveedor  intracomunitario, se debe indicar el país al que pertenece y el NIF debe figurar sin las letras identificativas del país.

La aplicación se conectará con la AEAT para comprobar su presencia en el VIES.

A continuación debemos rellenar la pestaña "cuenta/impuestos"

En este apartado indicaremos la cuenta contable de gasto asociada a este proveedor. Escogeremos el tipo de IVA que aplicaremos así como la cuenta de IVA. Este código es el que identificará el tipo de operación para declarar la factura en el apartado correspondiente del modelo 303 y 390.  En este caso, el programa sólo nos dejará programar dos tipos diferentes de IVA, por lo que deberemos crear una línea adicional en la factura en caso de tener un tercer o cuarto tipo de IVA.


En el caso de proveedores intracomunitarios podemos indicar la clave de operación:

Si las facturas emitidas por este proveedor tienen retención (profesional o de alquiler) puede indicarse en la ficha.

Además de la información anterior también podrá indicarse en la ficha del proveedor la forma de pago, día de pago.....

Cuando contabilicemos una factura recibida, al escoger el código de proveedor se trasladará al formulario de la factura la información detallada en este apartado, para así evitar tener que introducir toda esta información cada vez que se contabilice una factura.

¿Encontró su respuesta?